琼中县农村公路养护工程危桥改造项目一期项目支出绩效自评报告

一、项目概况    

（一）项目基本情况

农村公路养护工程危桥改造项目一期是我局“十四五”规划的第一期项目，为了解决群众出行难，不便等问题，将漫水桥进行改建。项目前期批复由行政审批服务局进行审批。

预算单位 琼中黎族苗族自治县交通运输局本级 的项目 农村公路养护工程危桥改造项目一期属于部门项目

主管部门为琼中黎族苗族自治县交通运输局

项目负责人为：王浩

联系电话：18876071984

项目概述如下：危桥改造桥梁10座（白银头桥、什插桥、青祖湾大桥、新市农场三队桥、加章二桥、什冲桥、南流一桥、方板公路三联桥、什益岸桥、牛垫白鹤桥），均为拆除重建（改建），改造桥梁总长度621.34延米，其中：小桥66.58延米/2座、中桥398.28延米/7座，大桥156.48延米/1座。项目总投资5972.53万元（其中：省级补助2421.79万元，县级配套3550.74万元）。  

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

（包括预期总目标及阶段性目标，衡量绩效目标实现程度的评价指标、标准等）

总体目标：危桥改造桥梁10座（白银头桥、什插桥、青祖湾大桥、新市农场三队桥、加章二桥、什冲桥、南流一桥、方板公路三联桥、什益岸桥、牛垫白鹤桥）

2024年年度目标是危桥改造桥梁10座（白银头桥、什插桥、青祖湾大桥、新市农场三队桥、加章二桥、什冲桥、南流一桥、方板公路三联桥、什益岸桥、牛垫白鹤桥）

当年年度目标完成情况：危桥改造桥梁10座（白银头桥、什插桥、青祖湾大桥、新市农场三队桥、加章二桥、什冲桥、南流一桥、方板公路三联桥、什益岸桥、牛垫白鹤桥）

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

根据省交通运输厅《关于下达2021年第一批农村公路养护工程项目计划的通知》（琼交公路[2021]105号），我局根据下达的计划开展项目前期工作，加快推进项目建设进度。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

预算情况如下：

资金总额——年初预算数0元，资金总额——全年预算数18470000元，

财政资金——年初预算数0元财政资金——全年预算数18470000元，

专户——年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额——全年执行数18124316.93元，资金总额——执行率0元

其中：

财政资金——全年执行数18124316.93元，财政资金——执行率98.13%

专户全年执行数0元，专户——执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

加强资金使用管理，经费支出按财务制度管理，对项目支出上进行控制。按规定，会计资料做到完整真实，严格执行国家及市财政局有关财务开支范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实、有效的凭据报销，确保资金专款专用，安全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况

该项目属于一次性项目支出，需要进行招投标，由本单位自行组织实施，实施过程按照专项管理和财务制度来执行。

（二）项目管理情况

项目依照市县的要求决策，依据充分、程序合理，与政策要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，管理制度健全并有效执行，项目正紧锣密鼓的加快建设，争取按时完成建设任务。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况。

危桥改造桥梁10座（白银头桥、什插桥、青祖湾大桥、新市农场三队桥、加章二桥、什冲桥、南流一桥、方板公路三联桥、什益岸桥、牛垫白鹤桥）按时按量完成建设任务，大大改善了群众出行难，不便等交通出行问题，获得了群众一致的认可。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

项目后续还有部分资金未支出，待完善报账材料后，加快支出进度。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2021年公路养护工程危桥改造项目一期是我局“十四五”规划开展建设的第一步，后续将总结经验，开拓思路不断创新，努力为群众谋福祉，持续推动琼中县交通运输行业高质量发展。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

一是要完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。二是加强资金管理，确保资金使用规范、合法。